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大连专员办:深化内部控制建设,推进规范化管

更新时间:2019-03-07

资料来源:大连市专员办公室

   深化内部控制建设是贯彻全面从严治党要求的重要举措,是优化财务管理体制的内在要求,也是专员办公室有效履行预算监督职能的基本保证。。 2018年,大连专员办按照财政部的统一部署,准确把握了新时期财务内部控制工作的新目标和要求,有效加强了风险控制和监管的业务权力制衡,积极推动内部控制嵌入工作全过程,不断提高风险防控意识和财务工作规范化水平

   一、提晨露农药化肥高站立位置,压实压实责任 准确把握当前形势和任务,进一步提高政治立场,明确要求全行把内部控制作为落实金融改革任务的重要手段,全面严格治党,防范风险,化解矛盾,推动大连专员办公室内部控制工作不断深入。与此同时,该办公室将在上述领导率下积极发挥领导和促进作用,并履行内部控制的主要责任。目前,由办公室领导和部门负责人组成的内部控制委员会已经成立,下设内部控制办公室,每个部门都设立了一名内部控制联络官,负责日常内部控制工作以及年底的内部控制自查和反馈报告。通过建立上下联动、全员参与的工作机制,为内部控制工作的有效开展提供了坚实的保障和有力的支持。

   二、全面梳理,推广“定好规矩”。继续坚持机构风险防控,收紧围栏,结合业务转型带来的新形势、新要求和工作变化,全面梳理和完善各项业务和内部管理制度,促进系统管理权、系统管理人和系统管理的实现。为了落实财政部领导的相关指示,办案党委决定成立大连专员办公室内部制度修订领导小组,由办公室领导牵头,所有办公室都参与。领导小组具体负责修订和完善现有制度和措施,切实加强腐败风险防控,推进内部控制建设。全年共制定和修订了9项业务和内部管理措施,如《大连专员办公室业务档案管理办法》。特别是,为了进一步改变工作作风,加强工作纪律管理,发布了《公务安排公示制度》和《干部职工考勤管理规定》。依托现有专员办综合办公平台,所有干部的日常工作都通过考勤记录和官方安排系统记录下来,有效提高了工作规划和意识,为量化干部的日常表现提供了客观依据。此外,已经起草了五项制度,包括修订《大连专员办事处内部控制操作规则》的一些内容,以促进加强风险点的预防和控制以及对酌处权的限制和监督。

   三、加强监测,落实成果。该系统的生命力在于它的实施。在完善这一制度的同时,它也注重其实施。通过建立严格的内部控制监督机制,内部控制的建设被促进为“见行动”和“产生结果”。经过几年的努力,该办公室已经初步建立了专员办公室运作的基本框架,以及权力制衡、激励和约束,以党组(专员)会议的集体领导为核心,重大问题的宣传系统,建设廉洁政府的问责制。。。。 。。

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